2017年盘县职业技术学校部门预算及“三公”经费预算公开说明

2017年盘县职业技术学校部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

一、盘县职业技术学校单位概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、盘县职业技术学校单位部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）盘县职业技术学校单位国有资产占有使用情况

（二）盘县职业技术学校单位政府采购情况

（三）部分专有名词解释

一、盘县职业技术学校单位概况

（一）部门主要职能

1.盘县职业技术学校单位本级主要职能：

1、认真贯彻党和国家的职业教育路线、方针、政策，严格遵守和执行学校的各项决策和规章制度。

2、根据县政府和县教育局的安排，制定符合学校实际的发展规划，确定立人立业的办学理念。

  3、加强市场调研，制定人才培养方案，育德技双馨人才。

4、进一步深化校政、校企、校校合作。

  5、深化教研教改，加强教育教学管理，提高教育教学质量。

  6、按照国家有关规定，开齐课程，开足课时，全面实施校企合作、产教融合、知行合一，不断提高学生的实操能力，为社会培养高技能人才。

7、加强学生管理，厚德精技，乐业乐群。

（二）机构设置及部门预算单位构成

盘县职业技术学校部门预算单位1个。本部门内设科（股）室9个，包括办公室、教务处、德育与安全保卫处、总务处、效能考核处、招生就业处、技能培训与鉴定处、后勤服务处、教育科研处。

（三）部门人员构成

盘县职业技术学校总编制人数：事业编制人数284人、在职实有人数263人，退休人数37人。

二、盘县职业技术学校部门预算公开报表及预算安排说明

1.部门收支总表：(表格作为附件统一公开)

  2.关于盘县职业技术学校2017 年收支总体情况说明：

  2017 年盘县职业技术学校年初预算收入合计 2816.47万元，其中：原一般公共预算拨款收入2816.47万元；事业收入 100万，含财政专户管理资金支出 100万元。加上上年结转 568.48万元（主要是项目经费）后，当年收入总计3484.95万元。相应安排支出预算 3484.95万元，其中：教育支出3265.61万元，社会保障和就业支出43.29万元，医疗卫生与计划生育支出173.63万元，其他支出2.42万元。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入总表：(表格作为附件统一公开)

   2.关于盘县职业技术学校2017年收入总体情况说明：

  盘县职业技术学校2017年收入总额为3484.95万元，其中：教育支出3265.61万元（上年结转收入566.06万元，2017年初预算收入2599.55万元），占2017年部门收入的93.7%；社会

保障和就业支出43.29万元，均为2017年初预算收入，占2017年部门收入的1.24%；医疗卫生与计划生育支出173.63万元，均为2017年初预算收入，占2017年部门收入的4.98%；其他支出2.42万元，均为上年结转收入，占2017年部门收入的0.07%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：(表格作为附件统一公开)

2.关于盘县职业技术学校2017年支出总体情况说明：

盘县职业技术学校2017年支出预算总额为3484.95万元。其中：基本支出2816.47万元，占2017年部门支出的80.82%；项目支出668.48万元，占2017年部门支出的19.18%。基本支出主要是人员经费及用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体职业高中教育支出2599.55万元，占总支出的74.59%；财政对失业保险基金的补助支出25.97万元，占总支出的0.75%；财政对生育保险基金的补助支出8.66万元，占总支出的0.25%；财政对工伤保险基金的补助支出8.66万元，占总支出的0.25%；事业单位医疗支出173.63万元，占总支出的4.98%。项目经费用于单位事业发展目标而开展的专项工作经费支出，具体为一般行政管理事务支出1.8万元，占总支出的0.05%；初等职业教育支出5.23万元，占总支出的0.15%；技校教育支出21.84万元，占总支出的0.63%；职业高中教育支出542.03万元，占总支出的15.56%；其他职业教育支出20万元，占总支出的0.57%；农村中小学校舍支出19.62万元，占总支出的0.56%；其他教育费附加安排的支出5.54

万元，占总支出的0.16%；其他教育支出50万元，占总支出的1.43%；用于教育事业的彩票公益金支出2.42 万元，占总支出的0.07%。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：(表格作为附件统一公开)

2.关于盘县职业技术学校2017年财政拨款收支总体情况说明：

  盘县职业技术学校2017年一般公共预算财政拨款总收入为3233.85万元，其中：本年收入 2816.47万元，占财政拨款总收入的87.09%；上年结转417.38万元，占财政拨款总收入的12.91%。2017年一般公共预算财政拨款支出3233.85万元，其中：教育支出3016.93万元，占财政拨款支出的93.29%；社会保障和就业支出43.29万元，占财政拨款支出的1.34%；医疗卫生与计划生育支出173.63万元，占5.37%。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：(表格作为附件统一公开)

2.关于盘县职业技术学校2017年一般公共预算支出情况说明：

不包括上年结转，盘县职业技术学校2017年一般公共预算支出总额2916.47万元，其中：基本支出2816.47万元，占一般公共预算支出总额的96.57%；项目支出100万元，占一般公共预算支出总额的3.43%。基本支出中职业高中教育支出为 2599.55万元；财政对失业保险基金的补助支出25.97万元；财政对生育保险基金的补助支出8.66万元；财政对工伤保险基金的补助支出8.66万元；事业单位医疗支出173.63万元。项目支出中职业高中教育100万元。

 （六）一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表：(表格作为附件统一公开)

其中人员经费2748.33万元，占一般公共预算基本支出的97.58%；公用经费68.14万元，占一般公共预算基本支出的2.42%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出1784.65万元，占人员经费的64.94%；对个人和家庭的补助支出963.68万元，占人员经费的35.06%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出68.14万元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：(表格作为附件统一公开)

2.关于盘县职业技术学校2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

  盘县职业技术学校2017年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，比2016年增加0万元，其中：公务接待费增加0万元、公务车运行维护费增加0万元。原因是严格控制三公经费使用范围，厉行节约。盘县职业技术学校2017年公务用车保有量为2辆。盘县职业技术学校2017年公务接待费预算为0万元。 2016年盘县职业技术学校公务接待费预算  0万元，系本级预算。2017年预算数比 2016年增加 0万元，增长0%，盘县职业技术学校本级同口径实际持平。盘县职业技术学校2017年公务车运行维护费预算为0万元。2016年盘县职业技术学校公务车运行维护费预算为0万元，系本级预算。2017年预算数比2016年增加0万元，增长0%，盘县职业技术学校本级同口径实际持平。盘县职业技术学校因公出国（境）费、公务车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按照程序审批后分配到具体部门。

（2）2016年公务用车运行维护费10万元，2017年公务用车运行维护费5万元，减少5万元，减少50%，是由于严格控制执行车辆管理制度，缩小开支范围。

（八）政府性基金预算支出情况(表格作为附件统一公开)

本单位本年度无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）盘县职业技术学校国有资产占有使用情况

盘县职业技术学校 2017年公务车保有量为2辆。

（二）盘县职业技术学校政府采购情况

  盘县职业技术学校2017年政府采购预算为640万元，主要是购学生实训及教师办公电脑1000台，价值350万元；进校大门旁小山绿化及水池等工程项目250万元；校园绿化管护项目40万元等。

（三）部分专有名词解释如下:

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财

政预算资金。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映单位实行初等职业教育支出。

4、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映职业中学的支出或补助费。

5、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映技工学校的支出。

6、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映其他教育费附加安排的支出。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映其他用于教育方面的支出。

10.住房保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

11、住房保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

12、住房保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。