贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目       录

一、贵州省六盘水市盘州市职业技术学校概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
   二、贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度收入决算情况说明
（三）贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度支出决算情况说明
（四）贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释

一、贵州省六盘水市盘州市职业技术学校概况
（一）主要职能
1、认真贯彻党和国家的职业教育路线、方针、政策，严格遵守和执行学校的各项决策和规章制度。
2、根据县政府和县教育局的安排，制定符合学校实际的发展规划，确定立人立业的办学理念。
   3、加强市场调研，制定人才培养方案，育德技双馨人才。
4、进一步深化校政、校企、校校合作。
   5、深化教研教改，加强教育教学管理，提高教育教学质量。
   6、按照国家有关规定，开齐课程，开足课时，全面实施校企合作、产教融合、知行合一，不断提高学生的实操能力，为社会培养高技能人才。
7、加强学生管理，厚德精技，乐业乐群。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 13 个科室，下属 个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘州市职业技术学校部门决算包括：本级决算、所属职业技术学校、……和所属职业技术学校决算。

二、贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度收支决算总计15,025.96万元，与2016年相比，增加5,851.59万元，增长63.78%。变动的主要原因是：由于人员增加，拨入经费增加, 收入增加。（公开01表合计数）
（二）贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度收入决算情况说明
本年收入合计14,548.19万元，其中：财政拨款收入5,867.31万元，占40.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入187.72万元，占1.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8,493.16万元，占58.38%。
（三）贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度支出决算情况说明
本年支出合计14,205.21万元，其中：基本支出3,501.53万元，占24.65%；项目支出10,703.68万元，占75.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度财政拨款收入决算总计6,241.14万元。与2016年相比，增加791.45万元，增长14.52%。变动的主要原因是：由于人员增加，拨入经费增加, 收入增加。（公开04表合计数）
（五）贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   
贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出5,602.86万元，占本年支出合计的39.44%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加570.55万元，增长11.34%。变动的主要原因是：财政拨款项目经费支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出5057.26万元，占90.26%；社会保障和就业支出（类）支出338.92万元，占6.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出181.68万元，占3.24%，资源勘探信息等支出（类）支出25万元，占0.45%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5602.86万元，支出决算为5602.86万元，完成当年预算的100%。其中：
（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当年预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成当年预算的100%。
（2） 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。当年预算为6.17万元，支出决算为 6.17万元，完成当年预算的100 %。   
（3）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。当年预算为749.16万元，支出决算为 749.16万元，完成当年预算的100 %。
（4）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。当年预算为21.84万元，支出决算为21.84万元，完成当年预算的100   %。
（5）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。当年预算为3601.20万元，支出决算为 3601.20元，完成当年预算的 100 %。
（6）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。当年预算为406万元，支出决算为 406万元，完成当年预算的   100%。
（7）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。当年预算为0.49万元，支出决算为 0.49万元，完成当年预算的   100%。
（8）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。当年预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成当年预算的   100%。
（9）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。 当年预算为2万元，支出决算为 2万元，完成当年预算的 100 %。
（10）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。 当年预算为69.57万元，支出决算为 69.57万元，完成当年预算的 100%。
（11）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。当年预算为197.04万元，支出决算为197.04万元，完成当年预算的 100 %。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 295.22万元，支出决算为 295.22万元，完成当年预算的 100 %。
（13）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为 25.97万元，支出决算为 25.97万元，完成当年预算的 100 %。
（14）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为 8.89万元，支出决算为8.89万元，完成当年预算的 100 %。
（15）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为 8.84万元，支出决算为8.84万元，完成当年预算的 100 %。
（16）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 181.68万元，支出决算为181.68万元，完成当年预算的 100 %。
（17）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。当年预算为 25万元，支出决算为25万元，完成当年预算的 100 %。
（18）其他说明：非税收入当年预算 100 万元。决算数187.72万元。完成当年预算的187.72%。
（六）贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,501.53万元，其中：人员经费3,428.76万元，主要包括基本工资984.44万元、津贴补贴521.33万元、奖金82.29万元、其他社会保障缴费228.10万元、绩效工资206.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费295.22万元，退休费52.67万元、生活补助4.62万元、奖励金394.57万元、住房公积金207.51万元、购房补贴451.04元、其他对个人和家庭的补助支出0.36万元；公用经费72.77万元，主要包括办公费15.77万元、培训费32.08万元、福利费24.92万元。
（七）贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.68万元，比上年减少0.91万元，降低13.86%，减少原因是：贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求，压缩了“三公”经费的开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出4.42万元，占77.84%，比上年减少0.1万元，降低2.17%，减少原因是：按照相关规定要求严格控制公车运行支出；公务接待费支出1.26万元，占22.16%，比上年减少0.82万元，降低39.34%，减少原因是：按照相关规定要求严格控制招待人数、招待次数、降低标准。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘州市职业技术学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费4.42万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.42万元。主要用于：车辆使用油费、过路费、维修费 等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费1.26万元。具体是：公务接待就餐、住宿费。
国内公务接待支出1.26万元，主要是：公务接待就餐、住宿费等。贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年国内公务接待120批次，1,006人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省六盘水市盘州市职业技术学校2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
本单位无政府性基金预算。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省六盘水市盘州市职业技术学校机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%，变动的主要原因是：无机关运行经费。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额584.86万元，其中：政府采购货物支出584.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标方面：单位桉要求编报项目预算的同步编报单位项目绩效目标，逐步夯实单位整体支出绩效评价的管理基础，加强绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。项目绩效跟踪方面：积极推进单位对重点项目的绩效跟踪，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。项目支出绩效评价方面：积极落实县委、县政府文件精神，推进项目的绩效评价，被评价项目绩效目标基本明确，决策依据基本充分，资金分配基本合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到预期效果。
（2）绩效评价工作取得的成效
单位总体情况较好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度较好，财务制度基本健全，会计核算基本规范、准确，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。
（十八）教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：指反映各部门举办的初等职业教育支出。
（十九）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
     （二十）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指各部门举办的职业中学、农业中学（含普高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
（二十一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出 。政府各部门对社会中介组织等举办的高等院校的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。
（二十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
（二十三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
    （二十四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指农村、城市中小学、中职教学设施校舍建设以外的教育费附加支出。
    （二十五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
     （二十六）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助(款)   财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。
     （二十七）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助(款)   财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十八）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助(款)   财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。
    （二十九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）   事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    （三十）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：是指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
（三十一）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    （三十二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：是指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
（三十三）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
（三十四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。
   （三十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   （三十六）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管(款)   工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。
    （三十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)   公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房补贴支出。